郴州市第一人民醫(yī)院2015年度部門決算公開

一、部門職責及機構(gòu)設置情況

1、主要職能

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團?)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院，設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)?20.38億元，編制床位?2220張，在職職工?3373人，高級職稱人員?420名，碩士研究生導師?13名，碩士?329人，博士?30人。年門診量?210萬人次，出院病人10.73萬人次，居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理，分設中心醫(yī)院、南院和北院?(兒童醫(yī)院?)三個醫(yī)療區(qū)。主要職責是：

（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。

（2）開展?？品?，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。

（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)工作。

（4）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。

（5）承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務。

2、機構(gòu)設置情況

???郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預算實有人員3994人，其中在職人員3373人，離休人員6人，退休人員542人，其他人員73人。

二、2015年度部門決算表（公開表格附后）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執(zhí)行情況分析

（一）部門決算的基本情況。

???1、年度收支決算情況。

2015年度本年收入合計180874萬元，其中：財政補助收入3821萬元，上級補助收入258萬元，事業(yè)收入176331萬元，其他收入464萬元。

2015年度支出合計178992萬元，其中：基本支出177283萬元，項目支出1709萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

基本支出：2015年度財政撥款基本支出3821萬元，其中：人員經(jīng)費2122萬元，公用經(jīng)費1709萬元。?

????3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。2015 年度“三公”經(jīng)費支出預算為112萬元（公務接待費），支出決算為117萬元，完成預算的104.46%，其中：因公出國（境）費支出決算為7萬元（因公出國1人次）；公務接待費支出決算為110萬元，完成預算的98.21%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：因公出國一人，年初未納入預算。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于2014年決算數(shù)的主要原因：本單位對三公經(jīng)費嚴格控制，合理支出。

4、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。

本單位為事業(yè)單位，沒有使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關(guān)運行經(jīng)費。

5、年度政府采購支出決算情況。

?本單位為事業(yè)單位，無政府采購支出預算。

6、預算績效管理工作開展情況。

?????預算績效管理工作情況進展良好。

（二）進行部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數(shù)據(jù)填報不夠熟練，導致多次送審和修改。

（三）提出改進措施。在以后年度的部門預決算執(zhí)行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預算和決算任務，并按要求做好預決算公開。

四、專業(yè)名詞解釋

附件：郴州市第一人民醫(yī)院2015年度部門決算公開表（表1-表8）