新聞動態(tài)News
2021年度郴州市第一人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
郴州市第一人民醫(yī)院單位概況
一、 部門職責
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團 )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院，設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)37.37億元，編制床位5200張，在職職工3939人，高級職稱人員1014名，博士研究生導師1名，碩士研究生導師 45名，碩士研究生794人，博士研究生 58人。年門診量248萬人次，出院病人14.26萬人次，居全省地市級醫(yī)院前列。醫(yī)院實行集團化管理，分設中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復醫(yī)院）、東院五個醫(yī)療區(qū)。主要職責是：
（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。
（2）開展?？品眨?/span>120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)工作。
（4）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）、 郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。差額編制人員1164名，自收自支人員2039名，備案制人員454名，代理制人員282名。該單位部門預算實有人員4557人，其中在職人員3939人，離休人員5人，退休人員613人。郴州市第一人民醫(yī)院設有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個醫(yī)療區(qū)及集團本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會、醫(yī)務部、護理部、財務部、人力資源部、紀檢監(jiān)察室、科教部、總務部、物資設備科、醫(yī)療保險管理部、運營管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業(yè)發(fā)展部、信息中心、審計科、離退辦、全面質(zhì)量管理部、門診部共21個，各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個，醫(yī)技科室11個。
（二）決算單位構(gòu)成。郴州市第一人民醫(yī)院2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：郴州市第一人民醫(yī)院單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計330,609.32萬元。與上年相比，增加34,842.89萬元，增長4.11%，主要是因為門診人次和住院人次、手術(shù)臺次等工作量增加導致收支總額增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計330,609.32萬元，其中：財政撥款收入10，488.5萬元，占3.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入318，928.37萬元，占96.47%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1192.45萬元，占0.36%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計329，521.6萬元，其中：基本支出321,333.1萬元，占97.52%；項目支出8,188.5萬元，占2.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財政撥款收、支總計10，488.5萬元，與上年相比，減少28,936.02萬元,下降73.4%，主要是因為上年度郴州市第一人民醫(yī)院東院政府性債券收支，本年無該項收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出6,983.13萬元，占本年支出合計的2.12%，與上年相比，財政撥款支出減少2,303.39萬元，下降24.8%，主要是因為突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理項目支出減少，重大公共衛(wèi)生服務項目支出減少，其他科學技術(shù)項目支出減少，科技獎勵項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出6,983.13萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出34.01萬元，占0.49%社會保障和就業(yè)支出800萬元，占11.45%，衛(wèi)生健康支出6,149.12萬元，占88.06%；。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3,478萬元，支出決算數(shù)為6,983.13萬元，其中：
1、科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，主要為省科技廳下達2021年第一批創(chuàng)新性省份建設專項資金。
2、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.01萬元，主要為省廳下達2020年第七批創(chuàng)新型省份建設專項資金。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預算為1，178萬元，支出決算為3,178萬元，主要為公立醫(yī)院藥品零差率補助經(jīng)費1,178萬元，省級優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉（抗疫特別國債）2000萬元。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為461.4萬元，主要為省廳提前下達2021年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金363.7萬元，省廳下達2021年中央補助公立醫(yī)院綜合改革項目資金97.7萬元。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.48萬元，主要為基本公共衛(wèi)生服務補助資金0.48萬元。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為714.37萬元，主要為省廳提前下達2021年醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）中央補助資金630萬元，省廳提前下達2021年重大傳染病防控中央財政補助資金82.01萬元，市本級醫(yī)聯(lián)體建設經(jīng)費2.37萬元。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.56萬元，主要為省廳下達新冠肺炎疫情防控中央補助結(jié)算資金（第二批）1.56萬元。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為293.31萬元，主要為重大公共衛(wèi)生服務項目1萬元，中央補助醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）125.04萬元，省廳提前下達2021年省補助公共衛(wèi)生項目經(jīng)費8萬元，孕產(chǎn)婦免費基因檢測159.27萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2300萬元，其中：人員經(jīng)費2300萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資1400萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費800萬元、對個人和家庭的補助100萬元；公用經(jīng)費0萬元。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入3,505.37萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3,505.37萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3,505.37萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3,362.02萬元，主要為第二批專項債券（市第一人民醫(yī)院省級區(qū)域醫(yī)療中心（一期）建設項目）562.02萬元，2021年第一批專項債券（第一人民醫(yī)院感染性疾病樓）2，800萬元。
2、抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為143.35萬元，主要為重點人群核酸檢測費用143.35萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為公益二類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況
本單位為公益二類事業(yè)單位，無一般性支出。2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元，用于開展培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額12383.11萬元，其中：政府采購貨物支出2834.89 萬元、政府采購工程支出1132.73 萬元、政府采購服務支出8415.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額6248.03萬元，占政府采購支出總額的50.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額257.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.12%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的27.1%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛26輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車26輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備83臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備136臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，包括孕產(chǎn)婦免費基因檢測等1個市級重點項目，公立醫(yī)院藥品零差率補助等1個其他項目，共涉及資金1431.73 萬元,占一般公共預算項目支出總額的30.57%。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6983.13萬元，政府性基金預算支出3505.37萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效評價得分99.67分，2021年度門急診人次較上年增長16.38%，出院人次較上年增長9.23%，醫(yī)療業(yè)務收入較上年增長12.12%，保持了醫(yī)療業(yè)務的合理穩(wěn)定增長，醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全提升，患者滿意度提高；公立醫(yī)院改革成效顯著。
（2）項目績效自評結(jié)果。
①市級重點項目。
免費孕產(chǎn)婦基因檢測項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為159.27萬元，執(zhí)行數(shù)為159.27萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是通過建立出生缺陷防治免費基因檢測健康服務項目工作制度，覆蓋兩區(qū)每位孕婦免費接受1次地貧基因檢測，孕產(chǎn)婦免費血清學產(chǎn)前篩查異常者免費接受1次介入性產(chǎn)前診斷或無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測；二是使兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學知識普及率達到80%以上，兩區(qū)參加地貧基因檢測覆蓋率達到90%以上；達到有效防止先天缺陷新生兒出生，降低新生兒出生缺陷發(fā)生率；完成績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目經(jīng)費保障滯后，項目先由醫(yī)院墊付資金進行基因檢測，后向財政申請撥款。。下一步改進措施：建議財政部門按年初預算撥付預付款，年底結(jié)算按實際執(zhí)行人數(shù)多退少補。。
②其他項目（業(yè)務工作經(jīng)費）。
公立醫(yī)院藥品零差率補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為1178萬元，執(zhí)行數(shù)為1178萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年度通過實施三級公立醫(yī)院改革措施，達到藥品收入占醫(yī)療收入（不含中草藥）比為27.26%，實現(xiàn)除中草藥外的藥品零差率銷售；完成績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：政府財政投入的及時到位，是實施藥品零差價的保障。2021年我院因取消藥品加成的損失是11850萬元，政府的對藥品零差價的財政投入是1178萬元，大致在10%左右，遠不足以彌補醫(yī)院藥品零差價的損失；醫(yī)院財務資金運行壓力加大。。下一步改進措施：建議政府部門不斷出臺醫(yī)改配套政策以保障藥品零差價政策實施。。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）
績效評價結(jié)果見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）
第五部分
（附件）
附件1
2021年度郴州市第一人民醫(yī)院部門整體支出績效自評報告
單位名稱：（蓋章）
年 月 日
（此頁為封面）
一、 部門（單位）基本情況
1、職能職責
郴州市第一人民醫(yī)院創(chuàng)立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫(yī)療急救、科研教學、康復保健為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院建筑面積61.28萬平方米；實際開放床位4340張；設130個臨床科室、11個醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工3939人，其中高級職稱專家1014人（正高252人，副高762人），博士生導師1人，碩士研究生導師51人，醫(yī)學博士58人，醫(yī)學碩士794人。目前醫(yī)院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛(wèi)生人才工程1人，享受政府特殊津貼專家5人。2021年全院門診業(yè)務量248萬人次，出院病人14.26萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級臨床重點?？平ㄔO項目11個，市級重點專科26個，市級重點?？平ㄔO項目3個，國家級技術(shù)研發(fā)中心1個，省級技術(shù)研發(fā)中心2個，市級技術(shù)研發(fā)中心12個。有14個專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認定。
近5年來，醫(yī)院先后參與國家科技支撐計劃重大項目、國家衛(wèi)計委專項課題、美國疾病預防控制中心全球多中心項目等國際國家重大項目，主持國家自然科學基金12項、中國博士后基金2項，主持省自然科學基金、省科技計劃項目、省衛(wèi)計委、省教育廳等省級課題47項；獲各級科技進步獎20余項；發(fā)表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。
2021年，獲得國家級科研課題6項，其中國家自然科學基金4項，國家自然科學基金項目《tfh/tfh細胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機制研究》開創(chuàng)我院國際合作項目先河；獲得首個國家級重點實驗室；獲得省級臨床科研平臺示范基地1項；發(fā)表sci論文137篇，其中，在國際頂級期刊nature microbiology（中科院jcr分區(qū)1區(qū)）發(fā)表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續(xù)4年獲得南方醫(yī)科大學臨床技能競賽教師組一等獎。
醫(yī)院相繼開展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術(shù)、干細胞治療技術(shù)、放射粒子植入技術(shù)、射頻消融治療技術(shù)、人工耳蝸植入術(shù)、生物治療技術(shù)、生殖醫(yī)學技術(shù)、微創(chuàng)外科技術(shù)、內(nèi)窺鏡診療術(shù)等數(shù)十項高新技術(shù)，均達到國內(nèi)領(lǐng)先和先進水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數(shù)字成像系統(tǒng)、全自動流水線（目前國內(nèi)最長）生化分析儀等大型醫(yī)療設備。
醫(yī)院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會效益放在首位，履行“救死扶傷，促進健康”的使命，堅持“用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務理念，實現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院，保萬眾健康”的愿景。醫(yī)院先后獲得全國百姓放心示范醫(yī)院、全國衛(wèi)生工作先進單位、全國五一勞動獎狀、全國工人先鋒號、全國醫(yī)院管理年活動先進單位、湖南省質(zhì)量管理獎、郴州市市長質(zhì)量獎等榮譽稱號。以“產(chǎn)業(yè)主導、全面發(fā)展”為指引，按照“一體四輪”的戰(zhàn)略布局，堅持做“強、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路，堅持同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展，以病人為中心，以建設成為湘南區(qū)域省級醫(yī)療中心為目標，推進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。
2．機構(gòu)設置
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1221名，自收自支2718名。郴州市第一人民醫(yī)院設有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個醫(yī)療區(qū)及集團本部；各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個，醫(yī)技科室11個，本部職能科室20個。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
addin 基本支出本年度一般公共預算財政撥款基本支出年初預算2300萬元，本年決算完成支出2300萬元，主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險、綜合績效獎等人員經(jīng)費。2021年度一般公共預算財政撥款基本支出占一般公共預算財政撥款支出的32.94%，與去年持平。
（二）項目支出情況
addin 項目支出本年度一般公共預算財政項目補助支出年初預算1178萬元，本年預算調(diào)整數(shù)4683.13萬元，本年決算支出4683.13萬元。系單位為完成政府特定行政工作任務而發(fā)生的支出，包括：公立醫(yī)院藥品零差率補助、孕產(chǎn)婦免費基因檢測、住院醫(yī)師培訓、公立醫(yī)院改革補助、醫(yī)聯(lián)體建設、流感監(jiān)測、衛(wèi)生對口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費。2021年度一般公共預算財政撥款項目支出占一般公共預算財政撥款支出的67.06%，同比去年減少2303.39萬元，主要系去年因疫情突發(fā)公共衛(wèi)生事件項目財政撥款增加。
三、政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。addin 組織情況分析財政共下?lián)苜Y金3505.37萬元，其中基本支出補助0萬元，項目支出補助3505.37萬元。主要是第二批專項債券（市第一人民醫(yī)院省級區(qū)域醫(yī)療中心（一期）建設項目）562.02萬元，2021年第一批專項債券（第一人民醫(yī)院感染性疾病樓）2800萬元，重點人群核酸檢測費用143.35萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位2021年無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
1、2021年是“十四五”開局之年。醫(yī)院進一步推進“同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展”的集團化管理模式，隨著東院醫(yī)療區(qū)腫瘤專科正常運行，南院五官學科設置逐步完善，五個醫(yī)療區(qū)運營基本成熟。2021年7月郴州市康養(yǎng)中心試營業(yè)，“一體四輪一中心”發(fā)展格局全面形成。2021年省市衛(wèi)生健康委批準成立郴州市第一人民醫(yī)院城市醫(yī)療集團，市政府批準成立中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)郴州醫(yī)院，省級區(qū)域醫(yī)療中心基礎設施建設正式啟動，獲批國家衛(wèi)健委加速康復外科骨科試點醫(yī)院，優(yōu)質(zhì)護理服務病房覆蓋率100%，醫(yī)院進入新的發(fā)展建設階段。
2、本年度部門實現(xiàn)總資產(chǎn)373711萬元，較上年增長11.32%；其中流動資產(chǎn)98970萬元，非流動資產(chǎn)274741萬元；其中固定資產(chǎn)總值260846萬元，其中房屋建筑物193342萬元，面積603503.97平方米，醫(yī)療專用設備56732萬元。
3、全年實現(xiàn)部門整體收入330609萬元，比上年增加11.78%，部門整體支出完成329522萬元，其中人員經(jīng)費支出111972萬元，公用經(jīng)費支出209361萬元；實現(xiàn)收支結(jié)余1088萬元。結(jié)余率0.33%，實現(xiàn)全年收支平衡略有結(jié)余，其中醫(yī)療結(jié)余200.11萬元。全年完成出院人數(shù)142622人次，比上年減少9.23%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)7.78次，出院病人評價住院日9.08天，每職工平均完成住院床日79.46床日；門急診人數(shù)2484379人次，比上年增加16.38%；每職工平均完成門急診人次176.53人次；全年完成手術(shù)臺次5.11萬臺；實現(xiàn)醫(yī)療收入318933萬元，比上年增加12.12%，其中門診收入103259萬元，住院收入215674萬元。
4、“三公”經(jīng)費預算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費，2021年“三公”經(jīng)費預算34萬元，本年實際支出“三公”經(jīng)費為26.5萬元，“三公”經(jīng)費控制率77.94%，小于100%。
5、本年年末在職職工人數(shù)3939人，編制人數(shù)3221人，控制率為122.29%，超過控制數(shù)22.29個百分點。
6、職工待遇不斷提高，職工權(quán)益得到保障，人員經(jīng)費占比逐年增長。
7、2021年度較好的保障了公立醫(yī)院綜合改革的順利實施，實現(xiàn)提高轄區(qū)居民健康水平；醫(yī)院實施國家基本藥物制度，全部藥品（中草藥除外）實行零差率銷售，實施國家藥品、耗材集采制度，實現(xiàn)藥品、耗材價格下降，一定程度緩解了群眾“看病貴”問題，人民群眾身體健康權(quán)益獲得感滿足感不斷提升。
8、在郴州市衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導下較好的完成了市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務、完成了120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救任務、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導下級醫(yī)療機構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務技術(shù)工作等任務，承擔了市區(qū)內(nèi)大部分新冠疫情核酸檢測任務，為本市區(qū)疫情防控做出重大貢獻。
七、存在的問題及原因分析
1、績效考核注重短期指標，忽視長期發(fā)展性指標。關(guān)注財務性指標，忽視內(nèi)部流程、學習與成長、患者滿意度這些可持續(xù)發(fā)展指標。理想的公立醫(yī)院績效管理要既關(guān)注短期績效，又關(guān)注長期發(fā)展遠景。
2、醫(yī)院有績效目標，但缺少有效的績效計劃來支持前者的實現(xiàn)，沒有切實可行的績效計劃和資源計劃的支撐，績效目標是難以實現(xiàn)的，很容易形成工作與目標的脫節(jié)。可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
八、下一步改進措施
1、加強業(yè)財融合，控制醫(yī)療成本，優(yōu)化醫(yī)療服務收入結(jié)構(gòu)，完善考核體系。醫(yī)院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經(jīng)營管理能力和水平，優(yōu)化醫(yī)療服務收入結(jié)構(gòu)；醫(yī)療、藥劑和物質(zhì)設備科要聯(lián)合開展醫(yī)療服務規(guī)范化質(zhì)控，形成內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，降低醫(yī)療服務成本，各醫(yī)療區(qū)、職能科室要加強考核，各項制度執(zhí)行落實到位，務求高質(zhì)量經(jīng)濟增長。
2、加強績效考核，進一步完善績效激勵機制。根據(jù)三級公立醫(yī)院績效考核工作要求和醫(yī)院實際，完善內(nèi)部績效考核辦法；推進項目績效管理，優(yōu)化績效工資分配辦法，對標drg付費改革，加強醫(yī)療質(zhì)量管理和內(nèi)涵建設，規(guī)范醫(yī)療服務行為，以此來提高醫(yī)務人員技術(shù)勞務績效待遇，調(diào)動醫(yī)務人員的干事創(chuàng)業(yè)積極性。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
我單位高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責任，切實加強了組織領(lǐng)導，按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責任人，認真開展自評，撰寫了此份績效評價報告，確保績效自評工作順利實施，并將按照要求進行信息公開，對存在的問題積極整改。
其他需要說明的情況
無
附件2：
附件3：
附件4：
附件5：
附件6：
附件7：
附件三：郴州市第一人民醫(yī)院2021年整體支出績效自評報告