二、一般公共預(yù)算撥款支出

2025 年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 3578.00 萬(wàn)元， 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 800.00 萬(wàn)元，占 22.36%；衛(wèi)生健康 支出 2778.00 萬(wàn)元，占 77.64%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025 年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為 2300.00 萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

1.工資福利支出 2300.00 萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼 補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤

 

 

金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

3.商品和服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出:2025 年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 1278.00 萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè) 支出等。其中：

（ 1）重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目安排的支出。

（ 2）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位無(wú)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排的支出。

（ 3）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)安排情況

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1278.00 萬(wàn)元，主要用于藥品零差 率經(jīng)費(fèi) 1178.00 萬(wàn)元,孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)經(jīng)費(fèi) 100.00 萬(wàn)元。

（ 4）其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位無(wú)其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的支出。

三、政府性基金預(yù)算支出

2025 年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 

 

2025 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025 年本單位 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.00 萬(wàn)元，其中，公 務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元（其中， 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元），因 公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元。2025 年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算保持持平。

（三）一般性支出情況

2025 年本單位一般性支出預(yù)算總額 0.00 萬(wàn)元。（上年度一 般性支出 0.00 萬(wàn)元），2025 年一般性支出預(yù)算預(yù)算較 2024 年一般性支出預(yù)算保持持平。

（四）政府采購(gòu)情況

2025 年本單位政府采購(gòu)預(yù)算 75773.88 萬(wàn)元，其中，政府采 購(gòu)貨物預(yù)算 58824.48 萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00 萬(wàn)元；政 府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 16949.40 萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

1.車(chē)輛占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿泄珓?wù) 用車(chē) 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，一 般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 17 輛，其他按照規(guī)定 配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛。

 

 

2.大型設(shè)備占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿?nbsp單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 140 臺(tái) (套），單位價(jià)值 100 萬(wàn) 元以上專(zhuān)用設(shè)備 246 臺(tái) (套）。

3.房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿修k公 用房 612814.78 平方米，業(yè)務(wù)用房 562606.94 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。

4.其他國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院其他 國(guó)有資產(chǎn)，主要包括醫(yī)院院內(nèi)巡邏車(chē) 1 臺(tái)，轎車(chē) 1 臺(tái)，貨運(yùn)車(chē) 1 臺(tái)。

五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2025 年單位整體支出績(jī)效目標(biāo) 的金額為 323578.00 萬(wàn)元，其中，基本支出 25240.24 萬(wàn)元，項(xiàng) 目支出 298337.76 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

2.專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況(含代編)。2025 年單位 專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額 298337.76 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳 見(jiàn)附件。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況(含代編)。2025 年單位重點(diǎn)項(xiàng)目 支出績(jī)效目標(biāo)金額 0.00 萬(wàn)元(含財(cái)政代編項(xiàng)目 0.00 萬(wàn)元)。

 

 

第三部分  2025 年單位預(yù)算表

 

 

1．收支總表

2．收入總表

3．支出總表

4．支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5．支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6．財(cái)政撥款收支總表

7．一般公共預(yù)算支出表

8．一般公共預(yù)算基本支出表

9．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10． 一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支 出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13．一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14． 一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

 

 

15．一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

16．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17．政府性基金預(yù)算支出表

18．政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類(lèi)）

19．政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類(lèi)）

20． 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

21．財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

22．項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23．整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24．政府采購(gòu)預(yù)算表

25．政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

 

第四部分  名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)/單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2． “ 三公”經(jīng)費(fèi)：一般公共預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)，是指用 一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維

 

 

護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出； 因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的 國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出：一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般 公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用 車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu) 建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年單位預(yù)算表

 

 

 

 

2025年預(yù)算公開(kāi)表

 

 

 

 

 

 

 

單位編碼： 302005

 

 

 

單位名稱(chēng)： 郴州市第一人民醫(yī)院